5.1.2.1 Exportar Solicitudes Únicas |
Se compone de una única pantalla, en donde se puede realizar la selección y la ejecución de la exportación de una única solicitud de un solicitante o de una exportación masiva de solicitudes registradas en un Organismo Pagador o Entidad Colaboradora.
Primero haremos una selección de las solicitudes que queramos exportar a través de unos filtros.
- [Organismo Pagador] Permite filtrar por el organismo pagador en donde se encuentra la solicitud.
- [Entidad Colaboradora] Permite filtrar por las Entidades Colaboradoras dadas de alta en Sga para el Organismo Pagador.
- [Estado] Permite filtrar por el estado del expediente que queremos seleccionar.
- [Nº Expediente] Lista de valores que define el tipo de selección del número de expediente.
- [Nº solicitud] Lista de valores que define el tipo de selección del número de identificación de la solicitud.
Los dos campos anteriores están diseñados para que se tenga la posibilidad de disponer de un valor concreto o un intervalo o rango, por lo que dependiendo del valor que se seleccione (Específico) o (Rango) aparecerán unos campos u otros a la derecha de la lista de valores, que son:
a. [Nº Expediente] o [Nº solicitud] seleccionando inicialmente el valor “Específico” en la lista de valores de cada campo respectivamente, a continuación, se muestran estos campos para introducir el valor numérico.
b. [Desde] y [Hasta] seleccionando el valor “Rango” en la lista de valores de [Nº Expediente] o del [Nº Solicitud] se muestran estos dos campos para introducir los números desde y hasta donde se quiere exportar.
- [CIF/NIF] Identificación del productor solicitante.
- [Nombre/Razón Social] Nombre del solicitante.
- [Primer apellido] Primer apellido del solicitante.
- [Segundo apellido] Segundo apellido del solicitante.
Completando los filtros según lo que nos interese y pulsando sobre
, obtendremos un listado de resultados. Mediante el botón Limpiar
se podrán eliminar los criterios de búsqueda e introducir otros nuevos.
- [Número de Expediente] Número de expediente.
- [Nº solicitud] Número de identificación de la solicitud, que le fue asignado automáticamente en el momento del alta de la solicitud.
- [CIF/NIF] Identificación del productor solicitante.
- [Apellido 1] Primer apellido del solicitante.
- [Apellido 2] Segundo apellido del solicitante.
- [Nombre/Razón Social] Nombre del solicitante.
- [Estado] Estado de tramitación del expediente.
- [Seleccionar] Marca modificable que seleccionará el fichero para la carga. Existe una por cada registro, y otra en el encabezado de la columna que realiza una selección masiva.
En la parte superior de la pantalla aparecerá un campo relacionado con la cantidad de Registros a Procesar, cuya funcionalidad es la misma que en Registros a Procesar de la pantalla de Procesos de Incorporación.
Por último, marcaremos una solicitud en concreto por medio de la marca [Seleccionar], o una selección completa por medio de la marca de selección masiva del encabezado de la columna, y pulsaremos sobre el botón
.
Tendremos la opción de ver el fichero o guardarlo. El contenido del mismo, una vez abierto se trata de un archivo .XML
