Confirmar con los proveedores que las facturas que figuran inscritas en el registro contable de facturas se corresponden con las emitidas y contabilizadas por ellos.
Verificar, mediante la utilización de técnicas de auditoria como la confirmación directa de saldos con los proveedores, que en el registro de facturas consta información completa y correcta de todas aquellas obligaciones pendientes de pago. Se realiza de forma centralizada por la División de control financiero de la Intervención General, y de sus resultados totales y por centro gestor se da traslado a las Intervenciones Delegadas, en los distintos centros directivos sometidos a control financiero posterior, para incorporarlos a los informes correspondientes de cada ejercicio. A su vez, se remite el informe provisional a la División de contabilidad para que en el plazo máximo de 15 días formule las alegaciones que estime oportunas. Transcurrido el plazo sin presentar alegaciones, el informe provisional se eleva a definitivo. En el caso de que se presenten alegaciones, se estudiarán y serán tenidas en cuenta para la elaboración del informe definitivo.
Proveedores
INTERVENCIÓN GENERAL (A14036656)
Requiere DNI electrónico, Certificado Digital o Cl@ve
Para responder, en Tipo de referencia*: seleccione referencia expediente origen y en Referencia*: indique "control financiero, circularización a acreedores".
La respuesta una vez cumplimentando el Anexo de la carta, y firmado, la remita en formato PDF, a través de esta solicitud electrónica.
Este procedimiento / servicio no requiere abono de tasa para iniciar su tramitación.